一、部門基本情況 

　　(一)部門主要職能、機(jī)構(gòu)設(shè)置 

　　1.主要職能 

　　團(tuán)結(jié)、動(dòng)員全市婦女積極投身改革開放和文明建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)全面進(jìn)步。教育、引導(dǎo)廣大婦女發(fā)揚(yáng)“四自”精神，組織婦女教育及婦女干部的專業(yè)培訓(xùn)，全面提高素質(zhì)，促進(jìn)婦女人才的成長。代表婦女參與國家和社會(huì)事務(wù)的民主管理、民主監(jiān)督，參與有關(guān)婦女兒童法律、法規(guī)、規(guī)章的制定，維護(hù)婦女兒童的合法權(quán)益。負(fù)責(zé)全市婦女組織建設(shè)，組織并指導(dǎo)各級(jí)婦女組織和團(tuán)體會(huì)員開展工作。組織開展“巾幗建功”、“家庭文明建設(shè)”等主體活動(dòng)和一年一次的巾幗文明崗授牌及“三八系列評(píng)選表彰活動(dòng)”等先進(jìn)集體、先進(jìn)個(gè)人的評(píng)選和表彰活動(dòng)。組織調(diào)查研究，向市委反映婦女群眾的思想動(dòng)態(tài)。指導(dǎo)婦女兒童陣地開展工作，協(xié)調(diào)和推動(dòng)社會(huì)各界為婦女兒童辦實(shí)事，全心全意為婦女兒童和家庭服務(wù)。負(fù)責(zé)我市婦女界的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作，擴(kuò)大我市婦女與世界各國婦女及港、澳、臺(tái)婦女界的友好交往，增進(jìn)了解和友誼。協(xié)助政府?dāng)M定婦女、兒童發(fā)展規(guī)劃，并組織、協(xié)調(diào)貫徹實(shí)施。推動(dòng)貫徹實(shí)施《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)性別平等促進(jìn)條例》；整合資源推動(dòng)?jì)D女兒童服務(wù)項(xiàng)目的實(shí)施，優(yōu)化婦女兒童的生存和發(fā)展環(huán)境。完成市委、市政府及上級(jí)婦聯(lián)交給的其他任務(wù)。 

　　2.部門決算單位構(gòu)成 

　　從決算單位構(gòu)成看，市婦聯(lián)部門決算包括：深圳市婦女聯(lián)合會(huì)本級(jí)決算和深圳市兒童福利會(huì)決算。 

　　（二）人員構(gòu)成情況

　　市婦女聯(lián)合會(huì)本級(jí)設(shè)2辦3部，下屬單位1家，本系統(tǒng)總編制數(shù)44人，市婦女聯(lián)合會(huì)參公管理人員編制32人，事業(yè)編制3人,雇員編制9人。實(shí)有人數(shù)41人,退休142人。 

　　（三）決算年度的主要工作任務(wù) 

　　2014年市婦聯(lián)圍繞主要職能及婦女兒童事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，以發(fā)揮婦聯(lián)組織在社會(huì)治理和創(chuàng)新中的作用為著力點(diǎn)，從婦女兒童真正得實(shí)惠、普受惠、長受惠出發(fā)，密切聯(lián)系婦女群眾，服務(wù)婦女兒童，強(qiáng)化婦女權(quán)益保護(hù)，優(yōu)先保障事關(guān)婦女兒童切身利益的民生項(xiàng)目，努力構(gòu)建樞紐型社會(huì)組織工作體系，不斷提升參與社會(huì)管理和公共服務(wù)的水平，為推動(dòng)深圳婦女事業(yè)創(chuàng)新發(fā)展、實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的“中國夢(mèng)”作出新的貢獻(xiàn)。 

　　二、收入決算說明 

　　2014年收入總決算2,981.72萬元，其中： 

　　（一）財(cái)政撥款收入2,520.95萬元；年初預(yù)算2,180萬元，決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加340.95萬元。主要原因是2014年部門預(yù)算口徑未包括年中財(cái)政撥款的專項(xiàng)資金，決算口徑包括年中財(cái)政撥款的專項(xiàng)資金，該項(xiàng)目資金是經(jīng)市財(cái)政委審批下達(dá)。 

　　（二）其他收入3.78萬元； 

　　（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余456.99萬元。 

　　三、支出決算說明 

　　（一）2014年支出總決算2,981.72萬元，包括：1.一般公共服務(wù)支出1921.17萬元；2.教育支出77.24萬元；3.社會(huì)保障和就業(yè)支出202.71萬元；4.醫(yī)療衛(wèi)生支出20.89萬元；5.住房保障支出301.77萬元；6.其他支出6.80萬元；7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余451.16萬元。 

　　（二）財(cái)政撥款支出2,856.67萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,523.77萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出332.90萬元。 

　　2014年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出1,440.98萬元，其中：工資福利支出645.62萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助516.33萬元，商品和服務(wù)支出276.52萬元，其他資本性支出等支出2.52萬元；項(xiàng)目支出1,082.79萬元。 

　　2014年一般公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政撥款支出總體情況：年初預(yù)算2,180萬元，決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加343.77萬元，完成年初預(yù)算的115.8%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2014年部門預(yù)算口徑未包括年中財(cái)政撥款的專項(xiàng)資金和以前年度財(cái)政安排需要跨年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，而決算口徑包括上述財(cái)政撥款。

　　1.2014年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況 

　　（1）一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為674萬元，支出決算為747.14萬元，完成年初預(yù)算的110.8%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是基本支出常規(guī)變動(dòng)相應(yīng)增加費(fèi)用。 

　　（2）一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1,052萬元，支出決算1,126.50萬元，完成年初預(yù)算的107.0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是按規(guī)定年中財(cái)政撥付的專項(xiàng)資金，年初預(yù)算口徑未包括，且該項(xiàng)資金是由市財(cái)政委統(tǒng)一編制，報(bào)人大審議后，在年中申報(bào)并審批下達(dá)。 

　　（3）一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為51萬元，支出決算47.53萬元，完成年初預(yù)算的93.2%。 

　　（4）教育（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為97萬元，支出決算為77.24萬元，完成年初預(yù)算的79.6%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是受客觀因素影響，原定的部分培訓(xùn)計(jì)劃推遲或取消，支出相應(yīng)減少。 

　　（5）社會(huì)保障和就業(yè)（類）財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5萬元，支出決算為4.66萬元，完成年初預(yù)算的93.2%。 

　　（6）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為200萬元，支出決算為198.05萬元，完成年初預(yù)算的99%。 

　　（7）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為22萬元，支出決算為20.89萬元，完成年初預(yù)算的95%。 

　　（8）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為48萬元，支出決算為59.86萬元，完成年初預(yù)算的124.7%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中按有關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)發(fā)退休人員的住房公積金。 

　　（9）住房保障（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為31萬元，支出決算241.91萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中按有關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)發(fā)退休人員房改住房補(bǔ)貼。 

　　2.2014年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況 

　　2014年部門預(yù)算口徑未包括政府性基金預(yù)算，而決算數(shù)包括政府性基金財(cái)政撥款支出數(shù)。政府性基金年初預(yù)算332.90萬元，完成年初預(yù)算的100%。 

　　（1）文化體育與傳媒（類）文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)安排（款）其他文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)安排（項(xiàng)）。政府性基金年初預(yù)算為54萬元，支出決算為54萬元，完成年初預(yù)算的100%。 

　　（2）其他（類）彩票公益金安排（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）。政府性基金年初預(yù)算為278.90萬元，支出決算278.90萬元，完成年初預(yù)算的100%。 

　　（三）其他支出。支出決算6.80萬元,屬于上年結(jié)轉(zhuǎn)支出，主要原因是以前年度預(yù)算安排需跨年度實(shí)施項(xiàng)目，相關(guān)費(fèi)用按規(guī)定通過使用以前年度安排的專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金解決。 

　　四、2014年財(cái)政撥款開支的“三公經(jīng)費(fèi)”支出決算情況 

　　2014年，深圳市婦女聯(lián)合會(huì)財(cái)政撥款開支的“三公經(jīng)費(fèi)”全年支出決算16.49萬元，包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款和上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金發(fā)生的支出，比年初預(yù)算37.03萬元減少20.54萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.52萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算11.97萬元。具體情況如下： 

　　（一）因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，年初預(yù)算0萬元。 

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.52萬元，比預(yù)算11.92萬元減少7.40萬元。主要原因是：來深調(diào)研、考察的人數(shù)減少。 

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算11.97萬元，比預(yù)算25.11萬元減少13.14萬元。其中：公務(wù)用車購置支出為0。公務(wù)用車運(yùn)行支出11.97萬元。主要原因是參加了公務(wù)車改革，公務(wù)車數(shù)量按規(guī)定相應(yīng)減少。 

　　五、需要說明的事項(xiàng) 

　　關(guān)于市兒童福利會(huì)納入市婦聯(lián)部門預(yù)決算有關(guān)情況說明 

　　在2006年深圳事業(yè)單位改革前，市兒童福利會(huì)是市婦聯(lián)所屬事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)來源形式為財(cái)政核撥經(jīng)費(fèi)，納入市婦聯(lián)部門預(yù)決算管理。改革后，市兒童福利會(huì)不再納入事業(yè)單位登記管理，不再是市婦聯(lián)所屬事業(yè)單位，但根據(jù)《關(guān)于接收安置撤銷事業(yè)單位原在編人員的通知》（深組通〔2008〕53號(hào)通知）文件精神，市兒童福利會(huì)現(xiàn)有事業(yè)編制繼續(xù)予以凍結(jié)，人員實(shí)行“只出不進(jìn)”，人員經(jīng)費(fèi)按原經(jīng)費(fèi)渠道解決。鑒于上述情況，為解決市兒童福利會(huì)在編人員經(jīng)費(fèi)問題，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，市兒童福利會(huì)作為部門預(yù)決算管理的二級(jí)單位，其人員經(jīng)費(fèi)預(yù)決算統(tǒng)一納入市婦聯(lián)預(yù)決算管理。 

　　六、名詞解釋 

　　（一）財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 

　　（二）其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。主要是存款利息收入等。 

　　（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 

　　（四）行政運(yùn)行：反映行政單位的基本支出。 

　　（五）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位未獨(dú)立設(shè)置頂級(jí)科目的項(xiàng)目支出。主要用于全市婦女兒童業(yè)務(wù)工作的項(xiàng)目支出。 

　　（六）其他群眾團(tuán)體事務(wù)：主要用于開展與婦女兒童業(yè)務(wù)相關(guān)的其他支出。 

　　（七）培訓(xùn)支出：指為配合全市婦女兒童業(yè)務(wù)工作開展，對(duì)相關(guān)婦女兒童工作人員進(jìn)行培訓(xùn)的支出。 

　　（八）其他文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)安排支出：屬于政府性基金支出，反映文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)安排宣傳文化基金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。 

　　（九）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助：反映財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。 

　　（十）歸口管理的行政單位離退休：反映實(shí)行歸口管理的行政單位開支的離退休人員經(jīng)費(fèi)。 

　　（十一）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。 

　　（十二）住房公積金：按照《住房公積金管理?xiàng)l例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工分別按照一定比例繳存的長期住房儲(chǔ)備。 

　　（十三）購房補(bǔ)貼：是根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，對(duì)住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房貨幣化改革補(bǔ)貼資金。 

　　（十四）用于社會(huì)福利的彩票公益金：屬于政府性基金，反映彩票公益金安排用于社會(huì)福利的彩票公益金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。 

　　（十五）其他支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體科目的支出項(xiàng)目。 

　　（十六）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

　　（十七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

　　（十八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。