深圳市婦女聯合會2014年部門預算及“三公”經費預算財政撥款情況
第一部分 深圳市婦女聯合會概況
一、主要職能
深圳市婦女聯合會主要職能是：團結、動員全市婦女積極投身改革開放和三個文明建設，促進經濟發展和社會全面進步。教育、引導廣大婦女發揚“四自”精神，組織婦女教育及婦女干部的專業培訓，全面提高素質，促進婦女人才的成長。代表婦女參與國家和社會事務的民主管理、民主監督，參與有關婦女兒童法律、法規、規章的制定，維護婦女兒童的合法權益。負責全市婦女組織建設，組織并指導各級婦女組織和團體會員開展工作。組織開展“巾幗建功”、“家庭文明建設”等主體活動和一年一次的巾幗文明示范崗授牌及“三八系列評選表彰活動”等先進集體、先進個人的評選和表彰活動。組織調查研究，向市委反映婦女群眾的思想動態。指導婦女兒童陣地開展工作，協調和推動社會各界為婦女兒童辦實事，全心全意為婦女兒童服務。協助政府擬定婦女、兒童發展規劃，并組織、協調貫徹實施。負責我市婦女界的統一戰線工作，擴大我市婦女與世界各國婦女及港、澳、臺婦女界的友好交往，增進了解和友誼。完成市委、市政府及上級婦聯交給的其他任務。
二、機構編制情況
市婦女聯合會系統本級設3部1室，市婦兒工委辦公室設在市婦聯，參公管理人員編制32人，雇員編制9人，主管社團組織中的事業編制3人。
三、部門預算單位構成
從預算單位構成看，市婦聯部門預算包括：市婦聯本級預算和主管社團組織中的事業編制人員預算。具體單位包括：深圳市婦女聯合會本級、深圳市兒童福利會。
第二部分 深圳市婦女聯合會2014年部門預算情況說明
一、關于市婦聯2014年預算編制的主要依據
⒈人員經費按照編制內實有人數及市人力資源保障部門核定的工資福利標準據實編報。
⒉公用經費按照編制內實有人數及我市本級行政事業單位經費支出定額標準據實編報。
⒊2014年是全面貫徹落實黨的十八大精神的開局之年，也是市婦聯系統參與社會建設、實現工作轉型的重要一年。項目經費測算依據是：根據市婦聯主要職能及婦女兒童事業發展目標，以發揮婦聯組織在社會管理和創新中的作用為著力點，從婦女兒童真正得實惠、普受惠、長受惠出發，密切聯系婦女群眾，服務婦女兒童，強化婦女權益保護，優先保障事關婦女兒童切身利益的民生項目，努力構建樞紐型社會組織工作體系，不斷提升參與社會管理和公共服務的水平，為推動深圳婦女事業創新發展、實現中華民族偉大復興的“中國夢”作出新的貢獻。
二、關于市婦聯2014年收支預算情況的總體說明
市婦聯2014年收支總預算2,180萬元，比2013年減少118萬元。
三、關于市婦聯2014年收入預算情況說明
市婦聯2014年收入預算2,180萬元，比2013年收入預算減少118萬元，下降5.1％。其中：財政預算撥款2,167萬元，比2013年減少118萬元，下降5.1%；其他收入13萬元，與2013年預算數基本持平。
四、關于市婦聯2014年支出預算情況說明
市婦聯2014年支出預算2,180萬元，比2013年減少118萬元，下降5.1％。主要支出情況為：
⒈一般公共服務（類）1,777萬元，其中：群眾團體事務（款），2014年預算數為1,777萬元，比2013年減少101萬元，下降5.4％。減少的原因是：深圳市婦女第五次代表大會和貫徹落實《深圳經濟特區性別平等促進條例》等工作基本完成，相應減少經費；為貫徹落實《黨政機關厲行節約反對浪費條例》，結合我市嚴控“三公”經費支出有關要求，相應壓減“三公”經費支出。
2.教育支出（類）97萬元，其中：培訓支出（項），2014年預算數為97萬元，比2013年減少15萬元，下降13.4％。減少的原因是：按照財政部的統一要求，培訓支出從2014年起在教育（類）科目反映。
3.社會保障和就業（類）205萬元，其中：歸口管理的行政單位離退休（項），2014年預算數為200萬元，比2013年減少9萬元，下降4.4％；財政對其他社會保險基金的補助（項），2014年預算數為4萬元，比2013年增加1萬元，增長25％。增減的原因是：2013年有一名退休人員去世，相應減少經費；根據社保部門有關規定，單位承擔養老保險比例和失業保險基數提高，相應增加經費。
4.醫療衛生（類）22萬元，其中：事業單位醫療（項），2014年預算數為22萬元，與2013年預算數基本持平。
5.住房保障支出（類）79萬元，其中：住房公積金（項），2014年預算數為48萬元，與2013年預算數基本持平；購房補貼（項），2014年預算數為31萬元，比2013年增加6萬元，增長24％。增加的原因是：2013年人員變動，調入人員有2名符合住房保障政策，相應增加經費。
五、關于市婦聯2014年財政撥款預算情況說明
1.財政撥款預算規模變化情況。市婦聯2014年財政撥款預算數2,167萬元，占2014年收入總計的100％。2014年財政撥款預算數比2013年減少118萬元，減少的原因是：深圳市婦女第五次代表大會和貫徹落實《深圳經濟特區性別平等促進條例》等工作基本完成，相應減少經費；進一步規范培訓管理，厲行節約，創新方法，改變培訓方式，相應減少經費。
2.財政撥款預算結構情況。2014年部門預算中，財政撥款用于以下方面：一般公共服務支出占81.8％；教育支出占4.5%；社會保障和就業支出占9.5％；醫療衛生支出占1％；住房保障支出占3.2％。
3.財政撥款預算具體使用情況。2014年財政撥款預算數2,167萬元，其中：基本支出1,157萬元，占比53.4％；項目支出1,010萬元，占比47.6％。
六、關于市婦聯2014年主要項目安排情況
單位：萬元
項目支出 2013年預算 2014年預算 比上年增減%
1.婦兒工作 864 772 -10.6
2.綜合管理 293 207 -29.4
3.預算準備金 50 20 -60.0
項目支出總計 1,207 999 -17.2
附注：
1.婦兒工作經費減少，主要原因是：深圳市婦女第五次代表大會和貫徹落實《深圳經濟特區性別平等促進條例》等工作基本完成，相應減少經費；
2.綜合管理經費減少，主要原因是：為切實編細編實預算，將2013年在項目支出中安排單位所需物業管理費調整至基本支出，是基本支出與項目支出之間相互調整，導致該項相應減少經費；
3.預算準備金減少，主要原因是：加強了年度預算執行管理力度，減少因臨時增加工作確需安排的資金需求，預算準備金相應減少。
七、關于市婦聯2014年政府采購資金安排情況
按照政府采購管理方式改革有關要求，從2014年起，政府采購總投資預算作為虛擬指標下達單位，便于招標采購需要，可跨年度項目編制分年度預算，實際預算編制及指標下達按當年實際可支付規模進行。2014年市婦聯政府采購預算總額均為當年實際可支付指標， 2014年政府采購預算總額（虛擬指標與實際指標相等）共計17.23萬元。
第三部分 附表
深圳市婦女聯合會編報
附件：
